你们好，最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于电子版对账单怎么做，对账单怎么做这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 两份声明，一份是我们公司的，一份是供应商的。显然，这两种说法有出入。总额不一。

2、 订单编号是唯一的。您可以使用订单号作为调节的基础。为便于识别，在供应商返回的对账单字段名中添加“供应商退货”，以示区分，但不要更改“订单号”字段名。

3、 点击任意一张表的空白区域后，点击菜单栏中的〖数据〗按钮，在该按钮下找到合并计算，点击后弹出合并计算对话框。

4、 使用“引用位置”，两个表的内容(不包括表头，只包括字段名和具体明细)。例如，公司表为$A$3:$D$27，供应商退货表为$A$2:$D$25)并添加到“所有参考位置”。

5、 “标签位置”复选框选择最左边的列和第一行。单击确定。

6、 合并计算后生成的新内容比较混乱，所以可以通过在整列中剪切插入剪切单元格的方式，将比较项(如合计、供应商反馈合计)一起移动。重新设置列宽，文本居中，美观，方便对比。

7、 然后，通过设置“条件格式”，自动标记“合计”和“供应商退货合计”列的内容。选择合并计算后内容的所有列，即F到L列；单击开始菜单栏下的条件格式。

8、 单击新建规则打开新建格式规则对话框。

9、 在“新建格式规则”对话框中，选择规则类型是“使用公式确定要格式化的单元格”。

10、 在“此公式的格式”下的填充框中填写“=$K1$L1”。单击“格式.”在右下角打开“单元格格式”对话框，点击“填充”，从“背景色”中选择红色。单击确定。

11、 好好学习，从现在开始少加班。

以上就是对账单怎么做这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。